欢迎访问商洛财政信息网
政府预决算公开
商洛市2010年财政决算的报告
发布日期:2012-10-09 浏览次数:[]

商洛市人民政府关于商洛市2010年财政决算的报告

--2011年10月26在商洛市第二届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

www.590.com局长  刘智美

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

年初受市政府委托,我局向市二届人大六次会议报告了2010年财政预算执行情况。现在,商洛市2010年财政决算已编制完成,受市政府委托向本次会议报告如下,请予审议。

一、全市财政决算收支平衡情况

2010年,在市委的坚强领导和上级财政部门的大力支持下,在市人大的监督指导和关怀下,全市财政工作紧紧围绕“十一五”规划奋斗目标,认真贯彻落实市二届人大五次会议的各项决议,开拓进取,创先争优,充分发挥财政职能作用,稳步实施积极财政政策,全力保障抗洪救灾,进一步保障改善民生,促进了全市经济平稳较快发展,全年预算执行情况良好。2010年全市财政一般预算总收入212392万元,完成预算任务191000万元的111.2%,比上年增长29.22%,增收48026万元。其中:地方一般预算收入120130万元,完成预算任务104000万元的115.51%,超收16130万元,增长34.11%,增收30555万元;全市上划中省税收92262万元,增长17471万元。

地方一般预算收入主要项目完成情况是:税收收入86773万元,增长39.38%。其中:增值税8749万元,增长27.67%;营业税27440万元,增长17.93;企业所得税4286万元,增长33.6%;个人所得税3022万元,增长4.21%;资源税6581万元,增长57.63%;城市维护建设税6957万元,增长16.77%;房产税1392万元,增长35.28%;印花税4380,增长41.66%;城镇土地使用税868万元,增长0.46%非税收入33357万元,增长22.11%。其中:专项收入4120万元,下降11.15%;行政性收费收入7000万元,增长127.94%;罚没收入11558万元,增长2.1%;国有资本经营收入5576万元,增长16.57%;国有资源(资产)有偿使用收入4553万元,增长247.89%;其他收入550万元。

2010年全市财政一般预算支出901970万元,增长38.63%,增支251318万元,主要是上级补助及专款增加、兑现事业人员绩效工资及公务员津补贴提高标准增加支出。主要项目支出情况是:一般公共服务133332万元,增长24.68%;国防425万元,上年没有支出;公共安全41510万元,增长31.72%;教育201300万元,增长19.59%;科学技术4357万元,增长27.17%;文化体育与传媒16338万元,增长18.28%;社会保障和就业81102万元,增长125.73%,主要是就业资金改列预算内支出;医疗卫生74195万元,增长36.4%;环境保护43555万元,下降7.54%,主要是退耕还林专款减少;城乡社区事务36803万元,增长42.96%;农林水事务132183万元,增长92.75%;交通运输34666万元,下降17.93%;主要是当年车辆购置税支出减少;资源勘探电力信息等事务6164万元,下降21.8%,主要是当年专款减少;商业服务业等事务13869万元,增长83.9%;国土资源气象等事务19403万元,增长103.7%;住房保障支出57782万元,增长158.7%,主要是当年专户基建资金改由预算内列支;粮油物资储备管理事务3186万元,增长16.7%;其他支出1800万元,下降31.6%

按照现行财政体制计算,2010年全市财政收支平衡情况如下:

全市地方财政收入120130万元,加上省财政对我市的各项补助收入754369万元、调入资金及上年滚存结余收入72769万元、中央代发地方债券22819万元,财政累计总收入为970087万元。

全市财政支出901970万元,加上上解省级支出5015万元,全市财政总支出为906985万元。

2010年全市财政总收支相抵,年终滚存结余63102万元。减去必须结转到2011年继续使用的支出80053万元,全市财政累计净赤字16951万元。其中2010年当年净结余1388万元。市县两级连续5年全面实现了当年收支平衡并略有结余。

二、市本级财政决算收支平衡情况

2010年市本级地方财政一般预算收入20774万元,完成年度预算19000万元的109.34%,超收1774万元,同口径较上年增长23.95%,增收4014万元。主要完成情况是:税收收入14587万元,同口径增长25.73%。其中:增值税1974万元,增长27.52;营业税6550万元,增长20.49;企业所得税1516万元,增长10.9%;个人所得税1008万元,增长14.03%;资源税1271万元,增长66.58%;房产税406万元,增长35.33%;城市维护建设税1602万元,增长51.99%;城镇土地使用税260万元,增长4%非税收入6187万元,增长19.95%。其中:专项收入554万元,增长57.39%;行政性收费和罚没收入3409万元,增长35.76%;国有资本经营收入1916万元,下降7.62%;国有资源(资产)有偿使用收入308万元,增长39.37%

2010年市本级一般预算支出192004万元,较上年增长44.37%,增支59013万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务18533万元,增长26.19%;国防282万元,增长73.01%;公共安全12367万元,增长43.97%;教育14099万元,增长55.89%;科学技术761万元,下降3.06%;文化体育与传媒4360万元,下降8.9%;社会保障和就业21065万元,增长228.12%,主要是就业资金改列预算内支出;医疗卫生9478万元,增长53.94%;环境保护11694万元,下降46.83%,主要是退耕还林专款减少;城乡社区事务16536万元,增长131.01%;农林水事务26184万元,增长63.43%;交通运输25549万元,下降0.9%;资源勘探电力信息等事务2824万元,下降10.3%,主要是专款减少;商业服务业等事务1330万元,增长224.5%,主要是旅游节、进口贴息及物流中心等增支;国土资源气象等事务2405万元,下降2.5%;住房保障支出23218万元,增长394.5%,主要是专户基建资金改由预算内列支;粮油物资储备管理事务573万元,增长1.1%;其他支出457万元,增长251.5%,主要是专款增加。

依据现行财政体制计算,2010年市本级财政收支平衡情况如下:

2010年市本级总收入为806779万元。其中:市本级地方财政收入20774万元,上级补助收入754369万元,下级上解收入8156万元,中央代发地方债券22819万元,调入资金661万元。

2010年市本级财政总支出为809210万元。其中:市本级支出192004万元,补助下级支出601891万元,上解上级支出5015万元,地方债转贷支出10300万元。

2010年市本级收支相抵,加上年滚存结余26802万元后,年终滚存结余24371万元;减去必须结转到2011年继续使用的支出25829万元后,年终累计净赤字1458万元,市本级当年收支平衡,其中当年净结余337万元。

三、2010年全市和市本级预算外资金收支情况

2010年全市预算外财政专户收入37597万元,比上年增收10046万元,增长36.5%;全市预算外财政专户支出36273万元,比上年增支10024万元,增长38.18%;政府调剂预算外资金26万元,加预算外上年结余11000万元,2010年全市预算外资金收支执行结余12298万元。

2010年市本级预算外财政专户收入25010万元,上年滚存结余10186万元,当年支出23934万元,年终滚存结余11262万元。

四、2010年全市和市本级政府性基金收支情况

2010年全市政府性基金收入总计13449万元,其中2010年当年收入1166万元,上级补助12283万元。全市政府性基金支出10127万元。收支相抵结余3322万元,加上年结转2725万元后,年终基金滚存结余6047万元。

2010年市本级政府性基金收入总计2939万元。其中当年收入259万元,上级补助2680万元。当年支出872万元。收支相抵2067万元,加上年结转402万元后,年终滚存结余2469万元。

五、全市财政主要工作情况

(一)坚持做大财政蛋糕,财政收支规模快速增长。在市委、市政府的坚强领导和经济快速发展的带动下,“十一五”时期全市财政总收入累计完成70.1亿元,是上一个五年总收入21.6亿元的3.2倍,年均增长32.8%;地方财政收入五年累计完成36.1亿元,是上一个五年14.1亿元的2.6倍,年均增长37.3%;全市财政支出累计255.3亿元,是上一个五年支出61.1亿元的4.2倍,从2005年的15.37亿元增加到2010年的90.19亿元,年均增长42.49%实现了财政收入三年翻番、五年翻两番的目标连续5年实现收支平衡,取得了“十一五”建设的辉煌成效。

(二)充分发挥财政职能,促进经济又好又快发展。“十一五”时期,累计争取中省各类预算内补助220亿元,是上一个五年补助51.1亿元的4.3倍,年均增长39.3%。其中2010年补助达到75.4亿元,是200514.4亿元补助的5.2倍。一是累计争取陕南突破发展资金3.16亿元,中小企业发展各类资金3.97亿元。二是争取国债补助资金12.3亿元,中省预算内基建及地方债券资金14.4亿元,车购税用于公路建设资金7.57亿元,省财政城市建设专项2.8亿元,成品油价格税费改革转移支付补助1.89亿元等。三是全市科技支出五年累计1.28亿元,年均增长59.4%,特别是2010年科技支出4357万元,是2005年的10.3倍。四是2008年我市开始纳入重点生态功能区补偿范围以来,共争取补助资金9.49亿元;五年来全市环境保护直接支出10.6亿元,年均增幅97.4%。五是先后争取扩大内需中央四批投资9.98亿元,用于支持新建廉租房、农村沼气、安全饮水、医院、基层文化卫生计生站所、基层政法等项目建设;投入1.02亿元用于家电以旧换新、汽车摩托车下乡补贴等政策落实。六是从2007年开始丹凤、镇安、山阳相继纳入“省直管县”财政体制改革范围,在资金上和政策上加大支持力度,促进了县域经济协调发展。

(三)落实各项支农惠农政策,新农村建设扎实推进。一是增加“三农投入”。“十一五”期间,全市财政累计投入“三农”资金59.12亿元,较“十五”期间的32.4亿元增长82.47%。其中全市财政预算内累计投入“三农”29.4亿元,年均增长56%。二是深化农村综合改革。 “十一五”时期全市下达农村税费改革转移支付资金10.5亿元;在全市七县区全面开展“一事一议”财政奖补工作;将村级组织运转经费补助标准提高到2.5万元。三是调整支出结构,继续加大农村基础设施建设力度,实施农业综合开发、丹治工程、退耕还林、天然林保护、沼气项目、农田小型水利等农村基础设施项目。四是支持现代农业和农村长远发展。推进支农资金整合改革,涉及项目从2006年的3大类15个项目扩展到2010年的8128项,资金整合规模从3000万元扩展到6.02亿元,2010年带动其他各类资金14.75亿元投入“三农”;五年来投入一村一品、生猪产业、设施蔬菜等现代农业项目资金3.42亿元,每年安排不少于1000万元财政支持现代农业专项资金支持特色产业和龙头企业发展。

(四)解决民生问题迈出新步伐,公共财政普惠百姓生活。一是财政保障能力进一步提高。全面清理规范了公务员津贴补贴,连续4年调增了公务员津贴补贴和事业单位绩效工资标准,2010年我市公务员和事业单位人员年均收入约是2005年的4倍,市县两级达到同职级同标准同水平。二是加大民生投入。自2008年实施民生八大工程以来,总投资103.6亿元,其中各级财政投入资金57亿元。2010年全市农村、城市低保对象分别达到29.1万人和4.5万人,保障农村五保户1.7万多人,享受就业扶助9.2万人次,新型农村合作医疗参合率达到95.86%,参加新型农村社会养老保险40.1万人,城乡免除学杂费学生31万人,18.4万名学生因蛋奶工程受益等。三是拓宽融资渠道,利用国外贷款近2亿元支持社会事业建设。四是争取中省“两政一教”债务化解资金4.3亿元,配套化解基层债务9.4亿元。“十一五”时期预算内教育支出累计68.2亿元,占累计总支出的26.7%;社会保障和就业支出累计18.3亿元,年均增长52.1%;医疗卫生支出累计20.9亿元,年均增长53%。各项社会事业投入快速增长,充分体现了建设民生财政、和谐财政、公共财政的支出取向。

(五)财政改革稳步推进,财政管理水平不断提高。一是深化部门预算改革。提高了市级部门预算公用经费标准每人每年1000元。二是市县全面启动财政国库集中支付改革。全市共有149个单位纳入集中支付范围。三是非税收入管理制度进一步规范。“十一五”时期全市累计纳入财政专户管理的非税收入13.6亿元,总支出12.6亿元。四是深化行政事业单位资产管理改革。2010年底,通过集中管理、公开拍卖等形式,全市累计实现资产盘活收益1.1亿元,其中市级7341万元。五是推进乡镇财政职能向服务型转换。全市建成乡镇财政综合服务大厅100个,方便了农民群众,规范了财政管理。六是建立了财政专项资金绩效评价体系。实施了支农扶贫、基本建设等8类绩效评价办法。七是进一步深化政府采购制度改革。五年来全市采购规模达16亿元,资金节约率超过10%是推进公务卡制度改革,市级首批启动了18个单位上线运行。

各位主任,各位委员,2010年的财政收支预算执行比较平稳,总的情况较好。但是执行中仍存在不少困难,如财政收入基础薄弱,结构不尽合理,收入的均衡性和稳固程度依然不足;各方需求与财力可能差距较大,收支矛盾尖锐;财力水平较低,保障能力脆弱,基层财政仍很困难;债务风险向财政聚集,财政精细化管理和监管有待加强等问题,我们将认真对待研究解决。同时我们将以本次会议为契机,认真贯彻落实各项决议,自觉接受人大及各界监督,坚定信心,迎难而上,为全面完成2011年各项财政工作任务,促进全市经济发展和社会全面进步做出应有的贡献!

上一条:商洛市2011年上半年财政预算执行情况
下一条:关于商洛市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

关闭